← Резултати
05.03.2026
€19 480
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001833/29.01.26Г.
963004076797 ↗
05.03.2026
€10 584
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001828/29.01.26Г.
963004076822 ↗
05.03.2026
€8 078
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001834/29.01.26Г.
963004076801 ↗
05.03.2026
€4 372
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001837/29.01.26Г.
963004076791 ↗
05.03.2026
€3 903
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001838/29.01.26Г.
963004076804 ↗
26.02.2026
€39 154
НФ-средства от ЕС · 1.004 1303
E21356 ↗
05.02.2026
€8 257
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001818/29.01.26Г.
963002101455 ↗
18.12.2025
€12 118
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001813/09.12.25Г.
963073095298 ↗
18.12.2025
€11 504
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001814/09.12.25Г.
963073285648 ↗
18.12.2025
€8 130
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001812/09.12.25Г.
963073285657 ↗
18.12.2025
€3 457
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3200000828/05.12.25Г.
963073095343 ↗
18.12.2025
€3 457
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3200000825/05.12.25Г.
963073095331 ↗
18.12.2025
€3 457
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3200000826/05.12.25Г.
963073095334 ↗
18.12.2025
€3 457
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3200000827/05.12.25Г.
963073095325 ↗
18.12.2025
€3 457
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3200000820/14.11.25Г.
963073095328 ↗
18.12.2025
€3 457
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3200000821/14.11.25Г.
963073095340 ↗
06.11.2025
€5 265
Министерство на отбраната · ФАКТУРА 3400001785/16.10.25Г.
963063522130 ↗
08.07.2025
€18 253
Министерство на образованието мла
BG2518901115 ↗
13.12.2024
€2 987
СТОЛИЧНА ОБЩИНА · РЕМОНТ НА ИЗПУСКАТЕЛНА С-МА
646 ↗
19.11.2024
€8 569
СТОЛИЧНА ОБЩИНА · РЕМОНТ НА ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ
000000001795 ↗
18.11.2024
€3 159
Министерство на вътрешните работи · 129010723 ПМС 259/24.07.24ПОЖАРИ
963059977247 ↗
07.11.2024
€4 007
Министерство на отбраната · ПАР.102011ПОЗ.233.III
963056780285 ↗
22.10.2024
€10 035
СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ТЕХН. ОБСЛУЖВ.НА 3БР. ТОВАРАЧА
000000002102 ↗
15.10.2024
€18 253
Министерство на образованието мла · АНАС.ПЛАЩ. ПО ДОГ. ЗА ДВУБАНД.ВАЛЯК
BG2428800616 ↗
07.10.2024
€10 712
ЦБ - субсидии за общини · ПО Ф-РА 3400001430/02.09.24
182502892 ↗
09.07.2024
€3 803
ОП СП ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ · РЕЗ.ЧАСТИ ЗА ТОВАРАЧ ЛИУГОНГ
1980 ↗
07.05.2024
€4 591
ЦБ - субсидии за общини · ПРОФОРМА Ф-РА
175246034 ↗
10.04.2024
€4 049
СТОЛИЧНА ОБЩИНА · РЕМОНТ НА ЧЕЛ.ТОВАРАЧ ЛИУГОНГ
000000000138 ↗
03.04.2024
€10 226
НФ - МВУ · 130083729
E01225 ↗
И
ИНЖКОНСУЛТ ЕООД
Получено (Q1 2026)
€93 828
Общо (наличен период)
€250 231
Плащания >€2556
29
Институции-платци
9
Сметки на този получател, които засякохме
Общо към 3 сметки: €809 022
Всички банкови сметки, изписани с точно същото име - вероятно същият получател. Профилът е по IBAN; тук виждаш целия му отпечатък. Кликни сметка, за да я отвориш.
Обединяваме по точно същото изписване на името. Възможно е субектът да има и други сметки под различно изписване (напр. с ЕИК в името) - тях няма как да сме сигурни, че са същият, затова не ги сливаме.
Тренд по тримесечие
Сума, получена по IBAN (само наличните тримесечия засега)
Разбивка по код
Издръжка (текущи разходи)60%
Текущи субсидии за предприятия20%
Капиталови разходи (инвестиции)15%
Трансфери6%
По плащаща институция
Министерство на отбраната
€116 441
НФ-средства от ЕС
€39 154
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
€25 640
Министерство на образованието мла
€18 253
Министерство на образованието мла
€18 253
ЦБ - субсидии за общини
€15 303
НФ - МВУ
€10 226
ОП СП ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
€3 803
Министерство на вътрешните работи
€3 159
Отделни плащания
всеки ред → източник
Основанието е показано както е в източника (може да е съкратено/непълно). „Платено“ не значи „одитирано“.