← Резултати
18.03.2026
€10 328
СТОЛИЧНА ОБЩИНА · ГАРАНЦИЯ ДОГ.СОА19-ДГ5
031816000962 ↗
17.02.2026
€31 868
МТИТС - чужди средства - БДЖ-Пътнически превози ЕООД · Ф.731474;733907/05.02.2026
021712000063 ↗
10.12.2025
€4 587
Министерство на вътрешните работи · 129009774 10154 ДОМ. ИМУЩЕСТВО
963071612700 ↗
29.04.2025
€6 963
Министерство на отбраната · ДОСТ.30БР.ПРИН. 630БР.РОЛКИ 101551
963022796789 ↗
14.04.2025
€4 647
СУ Климент Охридски · ДОГ.SVA2502757/31.03.25
E01173 ↗
17.12.2024
€29 720
МТИТС - чужди средства - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД · 175405647 Ф.686449
121710000035 ↗
23.07.2024
€29 892
БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ · 175405647 Ф.673692
72312000987 ↗
11.04.2024
€4 679
СУ Климент Охридски · ОБЩИ РАЗХОДИ
E01389 ↗
Д
ДАТЕКС ООД
Получено (Q1 2026)
€42 196
Общо (наличен период)
€122 685
Плащания >€2556
8
Институции-платци
7
Тренд по тримесечие
Сума, получена по IBAN (само наличните тримесечия засега)
Разбивка по код
Други разходи75%
Издръжка (текущи разходи)17%
Средства на разпореждане8%
По плащаща институция
МТИТС - чужди средства - БДЖ-Пътнически превози ЕООД
€31 868
БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
€29 892
МТИТС - чужди средства - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД
€29 720
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
€10 328
СУ Климент Охридски
€9 326
Министерство на отбраната
€6 963
Министерство на вътрешните работи
€4 587
Отделни плащания
всеки ред → източник
Основанието е показано както е в източника (може да е съкратено/непълно). „Платено“ не значи „одитирано“.