← Резултати
Виж фирмения профил →
27.01.2026
€86 644
НФ-средства от ЕС · 111035150
E08478 ↗
27.01.2026
€3 449
МТИТС - чужди средства - БДЖ-Пътнически превози ЕООД · ПРОФ.ФАКТУРА 430/26.01.2026
963001580954 ↗
01.10.2025
€65 645
НФ-средства от ЕС · 111035150
E00082 ↗
31.03.2025
€3 198
МТИТС - чужди средства - БДЖ-Пътнически превози ЕООД · ФАКТУРА 5309/28.03.2025
963017419316 ↗
30.01.2025
€3 198
МТИТС - чужди средства - БДЖ-Пътнически превози ЕООД · ПРОФ.ФАКТУРА 0000000363/28.01.2025
963005444965 ↗
29.01.2025
€2 739
МТИТС - чужди средства - БДЖ-Пътнически превози ЕООД · 1754056470209 - Ф.5238/20.01.2025
012912000957 ↗
29.10.2024
€2 930
МТИТС - чужди средства - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД · 1754056470209 - ПРОФ.Ф.342/28.10.24
102909000172 ↗
27.09.2024
€2 962
Под.ПП Г. Оряховица Локомот. депо · ФАКТУРА 5139/26.09.2024Г
963050110533 ↗
18.07.2024
€11 596
Под.ПП Г. Оряховица Локомот. депо · ФАКТУРА 0000005063/16.07.2024Г
963036857282 ↗
27.06.2024
€3 063
МТИТС - чужди средства - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД · ФАКТУРА 5039/26.06.2024Г
963032859384 ↗
Т
ТРАНСКОМ СА ООД
Получено (Q1 2026)
€90 092
Общо (наличен период)
€185 423
Плащания >€2556
10
Институции-платци
4
Част от фирма
ТРАНСКОМ С. А. OOD
ЕИК 111035150 · фирменият профил обединява всичките сметки на субекта по ЕИК (по-точно от групиране по изписано име)
Тренд по тримесечие
Сума, получена по IBAN (само наличните тримесечия засега)
Разбивка по код
Капиталови разходи (инвестиции)82%
Други разходи18%
По плащаща институция
НФ-средства от ЕС
€152 288
Под.ПП Г. Оряховица Локомот. депо
€14 558
МТИТС - чужди средства - БДЖ-Пътнически превози ЕООД
€12 584
МТИТС - чужди средства - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД
€5 993
Отделни плащания
всеки ред → източник
Основанието е показано както е в източника (може да е съкратено/непълно). „Платено“ не значи „одитирано“.