← ЛИФТКОМ АД
разплатено
Сума на плащането
€14 449,11
Дата на сетълмент
16.12.2024
Валута
BGN · конвертирано ×1.95583
Получател
ЛИФТКОМ АД
BG40 UBBS 8002 1081 1262 30
Код (SEBRA)
10 · Издръжка (текущи разходи)
Рег. №
BG2435102437
Основание (както е в източника)
REASON1: АВАНСОВО РЕМОНТ ПО 7.2ДОГОВОР 10302 / REASON2: П.Ф 3000004439/10.12.2024
Виж записа в източника
data.egov.bg ↗
dataset 57f1e2e7 · запис #329 906
Идентификация на записа
Рег. № сам по себе си не е уникален (~5.7% колизии). Записът се идентифицира със съставен ключ: Рег.№ + дата на сетълмент + IBAN.
„Разплатено“ не значи „одитирано“ или „доказано“. Това е един ред от официалния регистър - виж го в контекста на профила на получателя.