← ЕНА МЕТАЛ ООД
разплатено
Сума на плащането
€5 438,01
Дата на сетълмент
20.02.2024
Валута
BGN · конвертирано ×1.95583
Получател
ЕНА МЕТАЛ ООД
BG62 STSA 9300 0021 3081 28
Плащаща институция
звено: Поделение за пътнически превози - Горна Оряховица - Локомотивно депо
Код (SEBRA)
18 · Други разходи
Рег. №
963008711712
Основание (както е в източника)
REASON1: ПРОФ.ФАКТУРА 9097/15.02.2024Г
Виж записа в източника
data.egov.bg ↗
dataset 57f1e2e7 · запис #1 063 183
Идентификация на записа
Рег. № сам по себе си не е уникален (~5.7% колизии). Записът се идентифицира със съставен ключ: Рег.№ + дата на сетълмент + IBAN.
„Разплатено“ не значи „одитирано“ или „доказано“. Това е един ред от официалния регистър - виж го в контекста на профила на получателя.