← 49 ОУ БЕНИТО ХУАРЕС
разплатено
Сума на плащането
€3 553,82
Дата на сетълмент
30.01.2025
Валута
BGN · конвертирано ×1.95583
Получател
49 ОУ БЕНИТО ХУАРЕС
BG71 SOMB 9130 3126 3116 01
Код (SEBRA)
10 · Издръжка (текущи разходи)
Рег. №
133
Основание (както е в източника)
REASON1: Ф.N0000000026/16.01.2025 ТОК ВОДА
Виж записа в източника
data.egov.bg ↗
dataset 57f1e2e7 · запис #565 308
Идентификация на записа
Рег. № сам по себе си не е уникален (~5.7% колизии). Записът се идентифицира със съставен ключ: Рег.№ + дата на сетълмент + IBAN.
„Разплатено“ не значи „одитирано“ или „доказано“. Това е един ред от официалния регистър - виж го в контекста на профила на получателя.