← КАМАКС ООД
разплатено
Сума на плащането
€3 311,49
Дата на сетълмент
12.07.2024
Валута
BGN · конвертирано ×1.95583
Получател
КАМАКС ООД
BG72 FINV 9150 1017 2915 68
Плащаща институция
31 СУЧЕМ
Код (SEBRA)
10 · Издръжка (текущи разходи)
Рег. №
1105
Основание (както е в източника)
REASON1: АВАНС РОЛЕТНИ ЩОРИ Д 770 29 / REASON2: ДОГОВОР 125147
Виж записа в източника
data.egov.bg ↗
dataset 57f1e2e7 · запис #308 423
Идентификация на записа
Рег. № сам по себе си не е уникален (~5.7% колизии). Записът се идентифицира със съставен ключ: Рег.№ + дата на сетълмент + IBAN.
„Разплатено“ не значи „одитирано“ или „доказано“. Това е един ред от официалния регистър - виж го в контекста на профила на получателя.