← ПРОТЕХ ООД
разплатено
Сума на плащането
€2 822,33
Дата на сетълмент
07.05.2024
Валута
BGN · конвертирано ×1.95583
Получател
ПРОТЕХ ООД
BG09 STSA 9300 0025 2441 78
Код (SEBRA)
10 · Издръжка (текущи разходи)
Рег. №
E01169
Основание (както е в източника)
REASON1: Ф РА 0000002954/23.04.24
Виж записа в източника
data.egov.bg ↗
dataset 57f1e2e7 · запис #230 787
Идентификация на записа
Рег. № сам по себе си не е уникален (~5.7% колизии). Записът се идентифицира със съставен ключ: Рег.№ + дата на сетълмент + IBAN.
„Разплатено“ не значи „одитирано“ или „доказано“. Това е един ред от официалния регистър - виж го в контекста на профила на получателя.