← ГОРСКИ ДАР ООД ПЕРНИК С.Д
разплатено
Сума на плащането
€3 039,53
Дата на сетълмент
29.10.2025
Валута
BGN · конвертирано ×1.95583
Получател
ГОРСКИ ДАР ООД ПЕРНИК С.Д
BG56 UBBS 8261 1010 4269 26
Код (SEBRA)
10 · Издръжка (текущи разходи)
Рег. №
228
Основание (както е в източника)
REASON1: 107061359 ПРОЕКТ ЮНЕСКО / REASON2: 1081 3.9.2025
Виж записа в източника
data.egov.bg ↗
dataset 57f1e2e7 · запис #842 405
Идентификация на записа
Рег. № сам по себе си не е уникален (~5.7% колизии). Записът се идентифицира със съставен ключ: Рег.№ + дата на сетълмент + IBAN.
„Разплатено“ не значи „одитирано“ или „доказано“. Това е един ред от официалния регистър - виж го в контекста на профила на получателя.